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安利股份:民生证券、富国基金等多家机构于6月25日调研我司

来源:今日更新2024-06-25 21:04:14
导读 小枫来为解答以上问题。安利股份:民生证券、富国基金等多家机构于6月25日调研我司,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!  ...

小枫来为解答以上问题。安利股份:民生证券、富国基金等多家机构于6月25日调研我司,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  消息,2024年6月25日安利股份(300218)发布公告称民生证券李金凤、富国基金沈衡于2024年6月25日调研我司。

  具体内容如下:

  问:各品类收入结构变化?

  答:功能鞋材、沙发家居是公司两大优势品类,2024年一季度营收占比合计约70%左右;汽车内饰、电子产品、体育装备和工程装饰是四项新兴品类,2024年一季度汽车内饰、电子产品营收占比有一定提升。

  总体而言,受房市不景气和海运费上涨等不利因素影响,沙发家居品类销售面临一定挑战,其他品类销售基本符合计划预期。

  问:安利越南当前开工情况?预计年底产能利用率能达到多少?

  答:安利越南当前产量约20-30万米/月,尚未达到盈亏平衡点。安利越南资源条件、良好,正全力开拓市场,努力扩大收入,尽快实现保本点产量,提高产能利用率。

  问:安利越南爬坡较慢的原因?全年预期?剩余2条生产线投产时间?

  答:主要是客户验厂认证周期长,从通过验厂认证至形成订单,需要一个过程。原则上安利越南2024年下半年不亏现金流,力争止亏、停亏,2024年全年较上年减亏,为2025年发展打下坚实基础。剩余2条生产线计划于2024年9月前和12月前调试投产。

  问:阿迪今年会量产吗?未来预期?

  答:公司正在积极联系开发产品,今年预计会形成实质性订单,处于打基础和蓄势积能的阶段。

  阿迪达斯是公司未来重要的新动能、新增长点,有利于进一步扩大公司国际运动休闲品牌客户群体。

  问:功能鞋材品类2024年能实现较快速度增长吗?

  答:公司推行大客户战略,在功能鞋材这项优势品类中,积累了良好的客户资源与渠道关系,品牌大客户增加。同时,TPU等高端运动鞋材的销售增加,以及增量大客户拓展成效初显、逐步放量,公司对2024年运动鞋材销售预期良好,计划实现较快增长。

  问:2024年下半年汽车内饰品类新增的客户或定点项目?从季度来看,产销量环比有没有升?

  答:公司2024年下半年量产的定点项目中,比亚迪(002594)车型会比较多。公司目前已获取的定点项目,正处于开发阶段,预计在2024年底或者2025年上半年量产;汽车内饰品类产销量总体稳定。

  问:今年电子产品品类哪几个客户表现比较好?国内品牌OPPO、小米、VIVO、荣耀等收入体量较小的原因?

  答:苹果、三星等客户总体稳定,公司积极培育联想等品牌客户,努力扩大销售。OPPO、小米、VIVO、荣耀等国内品牌,近几年才使用聚氨酯复合材料,应用在手机机身结构件上,因此收入体量较小。

  问:TPU进展?与PU的生产线可以通用吗?

  答:功能鞋材用TPU产品是公司开发的新品种,连同电子产品,TPU产品2024年一季度销量和收入较上年同期呈现“低基数、较高增长”态势。

  公司TPU进展基本符合计划和预期,在安踏、特步等国内品牌的TPU份额实现提升,同时,积极向耐克、迪卡侬其他国内外体育运动品牌进行营销和推广,毛利率良好,反映出公司技术水平优良,竞争优势逐步显现。

  公司TPU和PU在基材、工艺、生产过程的控制方面有所不同。公司现有生产线可兼容生产TPU产品。

  问:公司占安踏、李宁等国内运动品牌的份额约多少?

  答:公司在不同品牌客户中的革料、TPU和超纤的内部份额有所不同。

  革料方面,公司是特步主要供应商,安踏、李宁等占比仍有较大提升空间。TPU方面,公司是安踏主要供应商,在特步的TPU份额逐步上升,与李宁的TPU合作刚刚起步。因超纤不是公司主营产品,在安踏、特步和李宁中的占比相对较小。

  问:水性、无溶剂产品占比?外资品牌更青睐水性无溶剂的产品吗?

  答:当前公司水性、无溶剂产品收入占比约20-25%左右,未来趋势向好,预计收入将有一定提升。根据产品品类和应用领域不同,水性、无溶剂产品在汽车内饰、电子产品、部分中高端运动休闲鞋材、沙发家居等品类,以及国内外品牌客户中实现应用。

  安利股份主营业务:生态功能性聚氨酯合成革及复合材料的研发、生产、销售与服务。

  安利股份2024年一季报显示,公司主营收入5.41亿元,同比上升24.61%;归母净利润4127.16万元,同比上升394.11%;扣非净利润3781.85万元,同比上升314.73%;负债率32.95%,财务费用273.72万元,毛利率27.61%。

  该股最近90天内共有7家机构给出评级,买入评级7家;过去90天内机构目标均价为16.68。

  以下是详细的盈利预测信息:

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来源:证券之星

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