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开具红字增值税专用发票信息表怎么做账(开具红字增值税专用发票信息表怎么开)

来源:优选经验2023-12-27 18:00:14
导读 您好,今日明帅来为大家解答以上的问题。开具红字增值税专用发票信息表怎么做账,开具红字增值税专用发票信息表怎么开相信很多小伙伴还不知...

您好,今日明帅来为大家解答以上的问题。开具红字增值税专用发票信息表怎么做账,开具红字增值税专用发票信息表怎么开相信很多小伙伴还不知道,现在让我们一起来看看吧!

1、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”,显示选择界面。

2、2、选择开具信息表的原因,并选择、填写蓝字发票信息,之后点击“下一步”按钮。

3、3、系统确认可以对此张发票开具负数,点击“确定”按钮。

4、4、进入信息表填开界面,系统自动转换购方及商品信息,确认后点击“打印”按钮保存。

5、5、点击“打印”按钮出现下面界面,再次点击“不打印”按钮。

6、6、如果发票库中无对应蓝字发票信息,则输入发票代码、号码后确认界面显示信息为空。

7、7、此时,在信息表填写票面需手工填写购方及商品等信息。

8、理由选择:因开票有误购买方拒收的 在专用发票认证期内(180天内) (例如:5月份开具的专票,7月份需要开红字票)2、因开票有误等原因尚未交付的 在开具蓝字专用发票的次月内 (例如:6月份开具的专票,7月份需要开红字票)。

本文就为大家分享到这里,希望小伙伴们会喜欢。

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